中共洛陽(yáng)市中心醫(yī)院委員會(huì)

關(guān)于巡察整改進(jìn)展情況的通報(bào)

根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2020年5月18日至7月18日，市委第五巡察組對(duì)洛陽(yáng)市中心醫(yī)院黨委開(kāi)展了延伸巡察。2020年9月29日，市委巡察組向洛陽(yáng)市中心醫(yī)院黨委反饋了意見(jiàn)。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。

一、黨委整改主體責(zé)任落實(shí)和黨組織負(fù)責(zé)人第一責(zé)任履行情況

醫(yī)院院黨委高度重視巡察整改，嚴(yán)格落實(shí)整改主體責(zé)任。按照市委統(tǒng)籌把握、分類處置、依規(guī)整改、真改實(shí)改、全面整改的要求，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、突出問(wèn)題導(dǎo)向，深入學(xué)習(xí)研究、深刻剖析原因、制定整改方案、細(xì)化整改措施，壓實(shí)整改責(zé)任，認(rèn)真落實(shí)巡察反饋意見(jiàn)，切實(shí)做好問(wèn)題整改。黨委書(shū)記朱宏軒同志作為巡察整改工作的“第一責(zé)任人”，以身作則，忠實(shí)履職，帶領(lǐng)黨委一班人主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，始終把巡察整改落實(shí)工作作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)來(lái)抓，緊緊圍繞市委巡察反饋意見(jiàn)和問(wèn)題清單，帶頭深入學(xué)習(xí)，親自研究、親自部署、親自推動(dòng)，聚焦重點(diǎn)，對(duì)標(biāo)對(duì)表，細(xì)化責(zé)任抓落實(shí)。成立了以黨委書(shū)記為組長(zhǎng)，其它院領(lǐng)導(dǎo)班子成員為副組長(zhǎng)，相關(guān)職能科長(zhǎng)、科室主任、基層黨組織負(fù)責(zé)人為成員的落實(shí)市委延伸巡察反饋問(wèn)題整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《關(guān)于落實(shí)市委延伸巡察反饋意見(jiàn)整改方案》。召開(kāi)巡察整改專題黨委會(huì)、黨委擴(kuò)大會(huì)議、整改動(dòng)員大會(huì)等相關(guān)會(huì)議或組織調(diào)研43次。還召開(kāi)了延伸巡察整改專題民主生活會(huì)，黨委班子和成員認(rèn)真對(duì)照檢查，深入查找問(wèn)題，深刻剖析原因，研究整改措施。對(duì)照巡察組反饋的問(wèn)題，舉一反三，認(rèn)真梳理，建立整改臺(tái)賬，制定整改措施106項(xiàng)，開(kāi)展專項(xiàng)治理6項(xiàng)，制定完善制度16項(xiàng)。截至目前，市委巡察反饋的問(wèn)題，除1項(xiàng)正在積極推進(jìn)外，其余已全部完成整改；移交醫(yī)院辦理的5件問(wèn)題線索和23件信訪事項(xiàng)均已辦結(jié)，給予黨紀(jì)政務(wù)處分9人，累計(jì)追繳違規(guī)資金261.28萬(wàn)元，挽回經(jīng)濟(jì)損失37.29萬(wàn)元，全院干部職工紀(jì)律規(guī)矩意識(shí)普遍增強(qiáng)，醫(yī)院管理運(yùn)營(yíng)規(guī)范性明顯提高。

二、巡察反饋意見(jiàn)及問(wèn)題整改落實(shí)情況

1.醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子政治敏銳性不強(qiáng)，以人民為中心的發(fā)展思想樹(shù)得不牢。

整改情況：（1）黨委班子進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高政治站位。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、健康中國(guó)戰(zhàn)略以及省、市衛(wèi)生健康大會(huì)精神作為推動(dòng)醫(yī)院發(fā)展的根本遵循，充分發(fā)揮在醫(yī)院工作中的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，毫不動(dòng)搖把公益性寫(xiě)在醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的旗幟上，不斷滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的健康需求。先后5次傳達(dá)學(xué)習(xí)黨的十九屆五中全會(huì)精神，邀請(qǐng)專家講課1次，開(kāi)展了“以人民健康為中心，調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)，促進(jìn)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展”大討論活動(dòng)，組織觀看了《初心如磐》等影視教育片，通過(guò)學(xué)習(xí)教育，使全院醫(yī)務(wù)人員轉(zhuǎn)變思想認(rèn)識(shí)，牢固樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展思想。（2）根據(jù)國(guó)家三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核55項(xiàng)指標(biāo)要求，調(diào)整完善醫(yī)院績(jī)效管理。取消原年度綜合目標(biāo)責(zé)任書(shū)，重點(diǎn)考核技術(shù)、服務(wù)、質(zhì)量、效率、可持續(xù)發(fā)展、滿意度等，促進(jìn)收入分配更科學(xué)、更公平，實(shí)現(xiàn)效率提高、質(zhì)量提升、學(xué)科發(fā)展，促進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革政策落地見(jiàn)效。（3）加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)管，定期通報(bào)檢查結(jié)果，定期監(jiān)測(cè)住院患者的次均費(fèi)用，對(duì)藥品和耗材的使用情況進(jìn)行合理性分析，對(duì)不合理使用的進(jìn)行處罰。每月召開(kāi)合理診療警示教育會(huì)議，主管領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)委書(shū)記和相關(guān)職能科室參加，對(duì)耗材、藥品指標(biāo)增長(zhǎng)異常的科室主任進(jìn)行集體約談。醫(yī)院于2020年8月、9月、10月對(duì)住院患者次均費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)測(cè)，召開(kāi)合理診療警示教育集體約談會(huì)議3次。此項(xiàng)工作將長(zhǎng)期堅(jiān)持開(kāi)展，通過(guò)學(xué)習(xí)相關(guān)控費(fèi)文件、分析異常數(shù)據(jù)，使科室規(guī)范用藥用耗，使次均醫(yī)療費(fèi)用控制在合理水平，減輕患者負(fù)擔(dān)。

2.個(gè)別供貨商使用個(gè)人以虛假業(yè)務(wù)代開(kāi)的發(fā)票結(jié)算貨款。

整改情況：（1）完善財(cái)務(wù)內(nèi)控管理，每周組織政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并就實(shí)際工作中遇到的問(wèn)題進(jìn)行討論交流；統(tǒng)一財(cái)務(wù)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審核票據(jù)的完整性和真實(shí)性，保證財(cái)務(wù)報(bào)銷管理規(guī)定落實(shí)落地。（2）結(jié)合本次巡察意見(jiàn)和“以案促改”工作進(jìn)行警示教育，預(yù)防虛假業(yè)務(wù)辦理入庫(kù)情況的發(fā)生。在辦理各類耗材驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，認(rèn)真核對(duì)耗材的資質(zhì)是否與實(shí)物相符，按照驗(yàn)收結(jié)果辦理入庫(kù)，嚴(yán)格核對(duì)設(shè)備發(fā)票、合同、科室申請(qǐng)單、設(shè)備驗(yàn)收單、科室收條等資料，資料齊全后才能辦理入庫(kù)。

3.部分工程建設(shè)項(xiàng)目隨意增加補(bǔ)充協(xié)議及變更簽證。部分工程項(xiàng)目不按照合同約定計(jì)價(jià)方式執(zhí)行，固定總價(jià)合同實(shí)際結(jié)算卻為中標(biāo)價(jià)加變更簽證的模式，且人工、材料、機(jī)械費(fèi)等也分別進(jìn)行了調(diào)整。

整改情況：（1）醫(yī)院成立基建項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)于新建和擴(kuò)建項(xiàng)目，委托有資質(zhì)的單位編寫(xiě)可行性研究報(bào)告，經(jīng)上級(jí)有關(guān)部門批準(zhǔn)或內(nèi)部論證通過(guò)后再予實(shí)施，最大程度避免基建項(xiàng)目實(shí)施中的變更；（2）修訂完善醫(yī)院《基建工程管理辦法》《基建工程項(xiàng)目合同、結(jié)算管理制度》《基建工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更工作流程》《基建工程項(xiàng)目工程款支付工作流程》，對(duì)基建項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程管理，加強(qiáng)對(duì)工程的簽證、合同執(zhí)行及結(jié)算的監(jiān)督；（3）參照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第四十九條之規(guī)定，對(duì)補(bǔ)充合同的采購(gòu)金額超過(guò)原合同采購(gòu)金額的百分之十的項(xiàng)目進(jìn)行重新立項(xiàng)審批、采購(gòu)；（4）醫(yī)院紀(jì)檢部門對(duì)基建工程管理人員開(kāi)展經(jīng)常性的黨風(fēng)行風(fēng)廉政教育，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)，對(duì)工程的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督；（5）定期召開(kāi)基建工程協(xié)調(diào)會(huì)和專項(xiàng)例會(huì)，協(xié)調(diào)工程進(jìn)度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，落實(shí)整改；（6）安排專人對(duì)基建項(xiàng)目檔案收集歸檔，規(guī)范基建檔案管理。

4.資產(chǎn)處置簡(jiǎn)單隨意，國(guó)資權(quán)益保障乏力。

4.1.醫(yī)院6號(hào)樓一樓一商鋪和北院一臨街門面房未經(jīng)招標(biāo)分別租給兩家醫(yī)藥公司開(kāi)設(shè)零售藥房。

整改情況：（1）院黨委研究決定，對(duì)醫(yī)院所有的門面房進(jìn)行清查造冊(cè)，建立臺(tái)賬，規(guī)范管理，嚴(yán)格按照招標(biāo)程序進(jìn)行招租。（2）東森藥店房屋租賃合同已到期，醫(yī)院收回其房屋使用權(quán)，對(duì)外公開(kāi)招租。6號(hào)樓一樓國(guó)控藥房房屋租賃合同于2021年12月31日到期，合同期滿，醫(yī)院收回房屋另做合理安排。（3）醫(yī)院審計(jì)、監(jiān)察部門定期或不定期進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

4.2.投資151萬(wàn)元建設(shè)的羽毛球館籃球館招標(biāo)托管，愛(ài)瑪客公司中標(biāo)收取場(chǎng)地費(fèi)免租經(jīng)營(yíng)。

整改情況：為了更好的服務(wù)職工文體健身活動(dòng)，醫(yī)院2018年建成羽毛球館籃球館，只對(duì)職工開(kāi)放，象征性收取少量費(fèi)用（羽毛球館收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每小時(shí)16元，遠(yuǎn)低于市場(chǎng)每小時(shí)35元，籃球館每小時(shí)10元，不限人次），用于支付球館的日常管理維護(hù)和水電費(fèi)用，免收租金，水電費(fèi)按實(shí)際用量交納。經(jīng)招標(biāo)，愛(ài)瑪客公司中標(biāo)負(fù)責(zé)日常管理和維護(hù)。2019年12月1日起，兩個(gè)球館由我院保潔項(xiàng)目新中標(biāo)單位諾達(dá)公司負(fù)責(zé)管理。據(jù)兩個(gè)公司提供的材料看，2018年7月1日至2020年11月30日，期間收取的職工活動(dòng)場(chǎng)地費(fèi)，扣除管理維護(hù)人力成本、材料費(fèi)及水電費(fèi)后，沒(méi)有結(jié)余。下一步醫(yī)院將加強(qiáng)監(jiān)管，完善場(chǎng)館使用登記、管理員考勤等相關(guān)管理制度，提升服務(wù)水平，提高職工滿意度，并及時(shí)跟蹤測(cè)算，視運(yùn)營(yíng)盈余情況對(duì)管理模式進(jìn)行調(diào)整。

4.3.職工餐廳醫(yī)院裝修并購(gòu)置家具餐廚設(shè)備后交由洛陽(yáng)鼎輝餐飲有限公司免租經(jīng)營(yíng)。

整改情況：2017年醫(yī)院為改善職工就餐環(huán)境，辦好職工福利，改造裝修職工餐廳，為提升餐飲服務(wù)質(zhì)量，確定不對(duì)外開(kāi)放，菜品價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)，醫(yī)院免租面向社會(huì)公開(kāi)招標(biāo)餐飲服務(wù)公司。洛陽(yáng)鼎輝餐飲公司中標(biāo)，簽訂了四年經(jīng)營(yíng)合同。2021年8月30日合同到期，待合同到期后，醫(yī)院收回其經(jīng)營(yíng)權(quán)，再進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。同時(shí)深刻反思，汲取教訓(xùn)，舉一反三，在下一步工作中，對(duì)涉及院內(nèi)資產(chǎn)對(duì)外合作經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，加強(qiáng)項(xiàng)目論證和事前、事中、事后全過(guò)程管控，確保合作項(xiàng)目調(diào)研詳盡、論證充分，決策科學(xué)、合法合規(guī)，保障國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

4.4.眼科準(zhǔn)分子設(shè)備合作項(xiàng)目外部公司占用醫(yī)院臨街門面房經(jīng)營(yíng)驗(yàn)光配鏡10年未交房租。

整改情況：（1）優(yōu)視力眼鏡店于2020年8月、11月分別補(bǔ)交房租60萬(wàn)元、14.4萬(wàn)元。目前，優(yōu)視力眼鏡店房租按合同已交齊。（2）2020年12月合同到期，醫(yī)院收回房屋，面向社會(huì)公開(kāi)招標(biāo)。（3）對(duì)醫(yī)院所有的門面房進(jìn)行清查造冊(cè)，制定門面房出租管理辦法，建立臺(tái)賬，統(tǒng)一管理，后勤服務(wù)監(jiān)管科、財(cái)務(wù)科、招標(biāo)采購(gòu)中心、法治監(jiān)督科等相關(guān)部門及時(shí)溝通，做到租金應(yīng)收盡收。

4.5.醫(yī)院違規(guī)合作辦醫(yī)項(xiàng)目整改不到位，違反國(guó)家《基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進(jìn)法》等有關(guān)規(guī)定，向醫(yī)院食堂出資人分配或變相分配收益。2018年新簽房屋租賃變更協(xié)議時(shí)，醫(yī)院又以超低價(jià)將“營(yíng)養(yǎng)餐廳”出租給醫(yī)院食堂投資人親屬13年。

整改情況：（1）經(jīng)研究，加收一樓營(yíng)養(yǎng)餐廳管理費(fèi)，每年3萬(wàn)元。對(duì)方已于2020年11月12日上交2021年管理費(fèi)3萬(wàn)元。（2）加強(qiáng)對(duì)營(yíng)養(yǎng)餐廳環(huán)境衛(wèi)生、飯菜價(jià)格、服務(wù)質(zhì)量、食品安全等方面管理。（3）認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹國(guó)家《基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進(jìn)法》、國(guó)有資產(chǎn)管理、招標(biāo)采購(gòu)管理等有關(guān)規(guī)定，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法律法規(guī)紀(jì)律規(guī)矩意識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范醫(yī)院國(guó)有資產(chǎn)管理工作。

4.6.醫(yī)院南門立體停車場(chǎng)、6號(hào)樓地下停車場(chǎng)由外部公司免租經(jīng)營(yíng)。醫(yī)院投資建設(shè)的地面停車場(chǎng)由龍祥公司免租經(jīng)營(yíng)。

整改情況：（1）醫(yī)院對(duì)地面停車場(chǎng)重新公開(kāi)招標(biāo)，對(duì)中標(biāo)者收取租金。（2）2015年建成投入使用的南門立體車庫(kù)系由管理方投資建設(shè),立體車位100余個(gè),10年后立體車庫(kù)歸醫(yī)院所有,所得利潤(rùn)同醫(yī)院按50%分成,但經(jīng)營(yíng)以來(lái)沒(méi)有盈余。現(xiàn)因修建下穿通道和加建發(fā)熱門診需將該立體停車場(chǎng)拆除?，F(xiàn)已與對(duì)方談判完畢，2021年5月前予以拆除。（3）6號(hào)樓地下停車庫(kù)系2015年由現(xiàn)停車庫(kù)管理方投資建設(shè)，車位200余個(gè),合同約定25年后歸醫(yī)院。通過(guò)提取立體車庫(kù)近三個(gè)月收入和地下立體車庫(kù)管理方提交的成本，發(fā)現(xiàn)其未有盈利?，F(xiàn)通過(guò)與立體車庫(kù)管理方協(xié)商，擬定每年向院方繳納租金，2020年底前確定具體辦法。（4）深刻反思，汲取教訓(xùn)。在今后工作中，對(duì)涉及醫(yī)院對(duì)外合作經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，要加強(qiáng)項(xiàng)目調(diào)研，確保論證充分、決策科學(xué)、合法合規(guī)，同時(shí)要強(qiáng)化監(jiān)管，保障國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

5.成本不合理增加，加重運(yùn)營(yíng)負(fù)擔(dān)。

5.1.本應(yīng)職工個(gè)人支付的家屬院垃圾費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、安保費(fèi)、理發(fā)費(fèi)等費(fèi)用由醫(yī)院承擔(dān)或部分承擔(dān)，費(fèi)用成本加大。

整改情況：（1）學(xué)習(xí)物業(yè)管理相關(guān)法律法規(guī)以及公立醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、后勤服務(wù)社會(huì)化等相關(guān)制度規(guī)定，增強(qiáng)成本意識(shí)，嚴(yán)格控制成本，確保醫(yī)院良性運(yùn)營(yíng)。（2）加快推進(jìn)家屬院社會(huì)化管理。結(jié)合創(chuàng)建工作，改善家屬院居住環(huán)境，進(jìn)行路面硬化，規(guī)劃地面停車位。2020年11月27日已成立居民自治小組，下一步將進(jìn)行物業(yè)公司招標(biāo)，早日完成家屬院后勤社會(huì)化，對(duì)家屬院物業(yè)管理進(jìn)行交接，屆時(shí)醫(yī)院不再承擔(dān)家屬院垃圾費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、安保費(fèi)、理發(fā)費(fèi)等費(fèi)用。（3）經(jīng)與漢屯路辦事處協(xié)商，醫(yī)院家屬院將于2021年納入西工區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目，目前正在進(jìn)行電梯加裝，有利于問(wèn)題解決。

5.2.違規(guī)發(fā)放出勤獎(jiǎng)和中層干部津補(bǔ)貼，人員底數(shù)不清、管理不細(xì)，隨意進(jìn)人，至今無(wú)完整的“三定”方案，人力成本較大。

整改情況：（1）學(xué)習(xí)對(duì)照相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步梳理規(guī)范醫(yī)院津補(bǔ)貼發(fā)放情況，嚴(yán)格按規(guī)定發(fā)放津貼補(bǔ)貼。2017年已經(jīng)停發(fā)出勤獎(jiǎng)；2019年7月停發(fā)中層干部津補(bǔ)貼。（2）認(rèn)真排查弄清各級(jí)各類人員底數(shù)，人員比例，嚴(yán)把進(jìn)人關(guān)，完善制度、規(guī)范管理。2019年10月，制定了《洛陽(yáng)市中心醫(yī)院公開(kāi)招聘人員暫行規(guī)定》，明確規(guī)定醫(yī)院招聘各級(jí)各類新進(jìn)人員嚴(yán)格按年度用人計(jì)劃組織實(shí)施公開(kāi)招聘，招聘程序接受院紀(jì)檢監(jiān)察和上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事等部門監(jiān)督，截至目前共組織兩次公開(kāi)招聘，均按規(guī)定進(jìn)行。（3）逐步建立健全全成本核算，2020年2月開(kāi)始實(shí)施新績(jī)效核算方案，對(duì)臨床醫(yī)技人員數(shù)量起到了調(diào)控作用；學(xué)習(xí)外地市先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，合理調(diào)控人員配備，嚴(yán)控人力成本。（4）加強(qiáng)財(cái)務(wù)法律法規(guī)及相關(guān)政策的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，增強(qiáng)各級(jí)管理人員的財(cái)務(wù)管理意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)院規(guī)定，提高醫(yī)院財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控水平。

5.3.醫(yī)院三大成本—人員經(jīng)費(fèi)、藥品費(fèi)、衛(wèi)生材料費(fèi)回歸后仍然粗放式管理基本年年超預(yù)算；2017年回歸以來(lái)負(fù)債率一直超過(guò)80%，資金成本較高。

整改情況：（1）強(qiáng)化全員培訓(xùn)，每周組織一次科室業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)會(huì)議，每季度對(duì)醫(yī)院臨床科室進(jìn)行成本管理經(jīng)驗(yàn)交流。（2）強(qiáng)化醫(yī)院三大成本精細(xì)化管理。人力成本方面，嚴(yán)把進(jìn)人關(guān)，對(duì)每年科室申報(bào)的用人計(jì)劃，分管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格把關(guān)，經(jīng)院黨委會(huì)討論通過(guò)，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后掛網(wǎng)公開(kāi)招聘。藥品耗材方面，綜合考慮國(guó)家醫(yī)改政策和醫(yī)院實(shí)際，確定合理預(yù)算指標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行支出審批手續(xù)，定期監(jiān)控藥耗使用情況，堅(jiān)決杜絕藥耗支出不合理增長(zhǎng)。（3）完善全面預(yù)算管理，每季度定期召開(kāi)預(yù)算管理委員會(huì)，就預(yù)算執(zhí)行情況、預(yù)算調(diào)整情況、重要事項(xiàng)說(shuō)明等逐條匯報(bào)。積極落實(shí)《洛陽(yáng)市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)管理年活動(dòng)實(shí)施方案》（洛財(cái)衛(wèi)〔2020〕2號(hào)）的要求。（4）完善全成本核算和成本管控，穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目、病種成本核算，加大合理診療工作開(kāi)展力度，每月統(tǒng)計(jì)住院患者次均費(fèi)用、藥品耗材的使用情況。對(duì)不合理用藥和耗材使用超標(biāo)的科室進(jìn)行考核和處罰，逐步實(shí)現(xiàn)藥品和耗材的精細(xì)化管理，促進(jìn)藥品和耗材的合理使用。建立運(yùn)營(yíng)助理與臨床科室聯(lián)系制度，定期反饋與溝通，及時(shí)處理并總結(jié)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（5）改善資本結(jié)構(gòu)，降低運(yùn)行成本。定期組織財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)分析會(huì)，及時(shí)評(píng)估、準(zhǔn)確掌握醫(yī)院當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況，使用各項(xiàng)償債能力指標(biāo)進(jìn)行分析，科學(xué)構(gòu)建可以體現(xiàn)公立醫(yī)院債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)體系，利用這些指標(biāo)定期對(duì)醫(yī)院的債務(wù)狀況進(jìn)行檢測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并預(yù)警存在的問(wèn)題。2020年底醫(yī)院負(fù)債率降到75.28%。

6.全面從嚴(yán)治黨不力，違規(guī)違紀(jì)違法問(wèn)題易發(fā)多發(fā)。醫(yī)院黨委落實(shí)管黨治黨政治責(zé)任不到位，黨員干部教育監(jiān)管失位缺位，廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控松軟乏力，違規(guī)違紀(jì)甚至違法問(wèn)題易發(fā)多發(fā)。如，部分黨員領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)新區(qū)康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目放權(quán)疏管，問(wèn)題處置遲滯被動(dòng)，因合作方拖欠房租于2017年5月至2018年6月先后5次被法院強(qiáng)制劃扣醫(yī)院資金666萬(wàn)元，造成醫(yī)院實(shí)際損失571萬(wàn)元。

整改情況：（1）院黨委認(rèn)真組織學(xué)習(xí)并落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于加強(qiáng)公立醫(yī)院黨的建設(shè)相關(guān)要求，積極貫徹黨中央全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署。定期召開(kāi)（總支）支部工作會(huì)議，傳達(dá)上級(jí)有關(guān)從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、醫(yī)療行風(fēng)建設(shè)的指示精神。（2）組織醫(yī)務(wù)人員觀看紀(jì)念中國(guó)人民志愿軍抗美援朝出國(guó)作戰(zhàn)70周年大型電視紀(jì)錄片《英雄兒女》《承諾》等優(yōu)秀黨員教育片，組織黨員干部通過(guò)共產(chǎn)黨員網(wǎng)、河南黨員教育服務(wù)網(wǎng)、洛陽(yáng)黨建網(wǎng)及“互聯(lián)網(wǎng)+智慧黨建”融平臺(tái)TV端、手機(jī)APP端等途徑學(xué)習(xí)政治理論知識(shí)，提高思想自覺(jué)和黨性覺(jué)悟，堅(jiān)定理想信念。（3）加強(qiáng)黨風(fēng)廉政警示教育和行風(fēng)建設(shè)，組織觀看《巡視利劍》警示教育片等，筑牢廉潔底線，增強(qiáng)黨員黨性觀念和法紀(jì)意識(shí)，教育黨員干部樹(shù)牢政治意識(shí)和規(guī)矩意識(shí)，心存敬畏。（4）持續(xù)推進(jìn)以案促改、警示教育、廉政風(fēng)險(xiǎn)提醒、崗位風(fēng)險(xiǎn)防范等工作，確保震懾力全覆蓋。（5）我院于2018年7月將洛陽(yáng)楓生康復(fù)醫(yī)院有限公司起訴至洛龍法院，2020年6月該案件經(jīng)過(guò)二審終審判決我院勝訴，由楓生公司償付我院合同款及違約金共計(jì)6861120元。6月28日，我院向洛龍區(qū)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，督促法院采取多項(xiàng)措施對(duì)被執(zhí)行人賬戶、房產(chǎn)等進(jìn)行查控，盡力挽回醫(yī)院損失。

7.醫(yī)院黨委履行主體責(zé)任不到位，巡察整改抓而不實(shí)。

7.1.黨委原班子統(tǒng)籌協(xié)調(diào)不夠有力。領(lǐng)導(dǎo)班子巡察整改專題民主生活會(huì)質(zhì)量不高，深挖根源、認(rèn)領(lǐng)責(zé)任不到位，問(wèn)題整改缺乏統(tǒng)籌，整改臺(tái)賬缺失。部分問(wèn)題整改未舉一反三、點(diǎn)面結(jié)合，問(wèn)題解決就事論事缺乏系統(tǒng)性。如，違規(guī)合作辦醫(yī)專項(xiàng)整改，缺少制度機(jī)制層面的規(guī)范，只注重巡察反饋?lái)?xiàng)目的終止，而未對(duì)已開(kāi)展合作項(xiàng)目系統(tǒng)排查，個(gè)別合作項(xiàng)目違規(guī)分成直到延伸巡察指出才處置。

整改情況：（1）院黨委認(rèn)真履行主體責(zé)任，堅(jiān)持“第一議題”制度，學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于巡視工作重要論述等相關(guān)講話精神，嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”，把整改落實(shí)工作作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)來(lái)抓，統(tǒng)籌抓好市委巡察反饋意見(jiàn)整改工作，先后組織召開(kāi)5次黨委會(huì)，6次工作推進(jìn)會(huì)，研究解決整改問(wèn)題。國(guó)慶期間（10月3日下午），組織召開(kāi)整改動(dòng)員大會(huì)，全體中層干部、總支(支部)書(shū)記、科主任、護(hù)士長(zhǎng)參加，傳達(dá)市委第五巡察組的反饋意見(jiàn)和整改要求，部署醫(yī)院整改工作。11月11日，召開(kāi)了延伸巡察整改專題民主生活會(huì)，黨委成員認(rèn)真對(duì)照檢查，結(jié)合各自分管領(lǐng)域存在問(wèn)題，主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)責(zé)任，深入查找問(wèn)題，深刻剖析原因，提出整改措施，限期解決。（2）加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)教育。召開(kāi)了以案促改警示教育大會(huì)，組織全院職工認(rèn)真學(xué)習(xí)發(fā)生在我市醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)典型案例，接受深刻教訓(xùn)；給全院職工上思政課、廉政風(fēng)險(xiǎn)課，提高思想認(rèn)識(shí)，促進(jìn)自覺(jué)遵守廉潔自律規(guī)定；與重點(diǎn)科室、重要崗位人員進(jìn)行定期談話，摸排廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)承諾書(shū)》等，做到政治思想教育和制度機(jī)制規(guī)范相結(jié)合，齊發(fā)力，預(yù)防為主，標(biāo)本兼治，減少或杜絕違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題發(fā)生。（3）在全院范圍開(kāi)展“以人民健康為中心，調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)，促進(jìn)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展”大討論活動(dòng)，引導(dǎo)醫(yī)務(wù)人員轉(zhuǎn)變思想認(rèn)識(shí)，扛牢責(zé)任，牢固樹(shù)立以人民健康為中心，充分認(rèn)識(shí)到公立醫(yī)院是黨的政治細(xì)胞，必須堅(jiān)持公益性，堅(jiān)定不移將維護(hù)人民群眾健康權(quán)益放在第一位。（4）對(duì)合作辦醫(yī)情況進(jìn)行全面自查，舉一反三，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，通過(guò)自查凈化院內(nèi)環(huán)境，切實(shí)維護(hù)人民群眾健康權(quán)益。

7.2.部分問(wèn)題整改措施落地不實(shí)。如，對(duì)“次均費(fèi)用”上升問(wèn)題整改報(bào)告上寫(xiě)已采取措施，巡察組實(shí)地查看未見(jiàn)相關(guān)規(guī)章制度、處罰措施及記錄；未增設(shè)合理用藥考核指標(biāo)，合理用藥也未與職稱晉升掛鉤。國(guó)家重要醫(yī)改政策“雙向轉(zhuǎn)診”2018年下轉(zhuǎn)6人，2019年下轉(zhuǎn)5人，2020年1-5月只有1人。

整改情況：（1）自2020年8月起每月對(duì)全院住院患者的次均費(fèi)用進(jìn)行同比環(huán)比統(tǒng)計(jì)；按月對(duì)臨床路徑開(kāi)展、藥品耗材使用情況進(jìn)行考核扣罰；對(duì)每月藥品耗材指標(biāo)增長(zhǎng)異常的科室組織召開(kāi)警示約談會(huì)議，通報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)并作出具體分析，促進(jìn)科室合理規(guī)范的使用耗材藥品；同時(shí)加大宣傳力度，每月將約談情況以簡(jiǎn)報(bào)形式通報(bào)全院。（2）修訂了耗材管理相關(guān)制度，按照要求每月隨機(jī)抽查出院病歷，對(duì)抽查中發(fā)現(xiàn)的其他問(wèn)題已給予公示并扣罰主管醫(yī)師和科主任個(gè)人績(jī)效。在工作中做到耗材管理常態(tài)化，2020年三季度次均耗材費(fèi)為3110.96元，較2019年三季度次均耗材費(fèi)3384.61元下降了8.09%。（3）為進(jìn)一步促進(jìn)臨床合理用藥，體現(xiàn)事前、事中、事后的全過(guò)程管理，處方前置審核軟件已于2020年9月開(kāi)始與醫(yī)院HIS系統(tǒng)對(duì)接，目前已上線試運(yùn)行。同時(shí)已加大了對(duì)處方、病歷的點(diǎn)評(píng)力度，每月不合理用藥情況編入《藥事管理通報(bào)》，并在院內(nèi)網(wǎng)予以公示。已對(duì)三季度藥事指標(biāo)扣分排名前十科室及醫(yī)師進(jìn)行溝通和談話提醒。制定專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘補(bǔ)充規(guī)定，將合理用藥與職稱晉升掛鉤。（4）關(guān)于雙向轉(zhuǎn)診問(wèn)題，召開(kāi)了專題研討會(huì)議，制定出臺(tái)了下轉(zhuǎn)工作辦法和通知，引導(dǎo)轉(zhuǎn)診意識(shí)、規(guī)范轉(zhuǎn)診行為、督促轉(zhuǎn)診執(zhí)行；加強(qiáng)與全市（含縣區(qū)）94家一、二級(jí)正規(guī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)互動(dòng)，明確轉(zhuǎn)診專項(xiàng)負(fù)責(zé)人，制作了《醫(yī)療集團(tuán)成員單位、醫(yī)療協(xié)作單位雙向轉(zhuǎn)診協(xié)調(diào)員名錄》發(fā)放至全院所有臨床科室、醫(yī)生工作站、科室雙向轉(zhuǎn)診協(xié)調(diào)員（護(hù)士長(zhǎng)），打通下轉(zhuǎn)工作聯(lián)絡(luò)通道；利用醫(yī)院科主任例會(huì)集中宣講下轉(zhuǎn)工作，利用科室早交班逐個(gè)入科宣講動(dòng)員轉(zhuǎn)診工作，利用內(nèi)部業(yè)務(wù)微信群發(fā)布轉(zhuǎn)診相關(guān)提示。通過(guò)改進(jìn)，我院轉(zhuǎn)診量顯著提升，醫(yī)務(wù)人員轉(zhuǎn)診意識(shí)顯著增強(qiáng)，9—11月門診累計(jì)收集到35041條下轉(zhuǎn)建議信息，住院病歷首頁(yè)共收集到143條下轉(zhuǎn)信息。

7.3.領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”落實(shí)不力，對(duì)分管領(lǐng)域出現(xiàn)的問(wèn)題不愿深查細(xì)究、不敢較真碰硬，致使部分醫(yī)務(wù)人員心無(wú)戒懼，知錯(cuò)不改甚至錯(cuò)上加錯(cuò)。

整改情況：強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子成員履行“一崗雙責(zé)”的主體責(zé)任，將各自分管領(lǐng)域存在問(wèn)題進(jìn)行深入查擺、剖析并提出整改意見(jiàn)，定期報(bào)告“一崗雙責(zé)”落實(shí)情況。持續(xù)抓好黨風(fēng)廉政和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)，開(kāi)展崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)“拉網(wǎng)式”排查，并跟進(jìn)制定防控措施，對(duì)重點(diǎn)崗位人員實(shí)現(xiàn)“一對(duì)一”談話。結(jié)合巡察反饋問(wèn)題整改和以案促改做好警示教育和廉潔提醒。

8.合同管理不規(guī)范不嚴(yán)謹(jǐn)，重要項(xiàng)目合同簽訂要素不清不全，執(zhí)行中存在大量風(fēng)險(xiǎn)隱患。如，醫(yī)院與天津協(xié)和華美醫(yī)學(xué)診斷技術(shù)有限公司合作檢測(cè)項(xiàng)目2018年6月合同到期后，未重新招標(biāo)即延長(zhǎng)合作23個(gè)月，并支付41萬(wàn)余元費(fèi)用。

整改情況：（1）對(duì)委托第三方檢驗(yàn)的工作進(jìn)行重新規(guī)范，并對(duì)需要進(jìn)行第三方檢驗(yàn)的項(xiàng)目進(jìn)行了公開(kāi)招標(biāo)，新中標(biāo)價(jià)較之前平均降低了5%-10%。與天津協(xié)和華美等第三方檢驗(yàn)公司合作2020年5月31日終止，2020年6月1日起按照新的招標(biāo)合同執(zhí)行。（2）加強(qiáng)合同法等相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。邀請(qǐng)?jiān)悍深檰?wèn)進(jìn)行“民法典及合同風(fēng)險(xiǎn)防范”專題法律培訓(xùn)，增強(qiáng)了干部職工簽訂合同的責(zé)任意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。（3）制定《合同管理制度》，明確合同審批流程及相關(guān)科室的職責(zé)，由院法治監(jiān)督科全面負(fù)責(zé)院內(nèi)合同審核、簽訂和保管工作。對(duì)于醫(yī)院新簽訂的各級(jí)各類合同進(jìn)行統(tǒng)一的編號(hào)歸檔管理，運(yùn)用信息化手段，實(shí)現(xiàn)合同履約自動(dòng)提醒功能，在合同到期前1個(gè)月推送合同信息到相關(guān)責(zé)任人。

9.相關(guān)職能科室把關(guān)不嚴(yán)，違規(guī)招投標(biāo)問(wèn)題時(shí)有發(fā)生。pet-ct設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目海南覓影公司與其關(guān)聯(lián)公司串標(biāo)圍標(biāo)；2019年11月高端婦產(chǎn)超聲診斷儀采購(gòu)中，關(guān)聯(lián)公司河南海王醫(yī)療器械有限公司與河南恩濟(jì)藥業(yè)有限公司同場(chǎng)競(jìng)標(biāo)。2019年8月醫(yī)院自行組織的后勤服務(wù)社會(huì)化招標(biāo)項(xiàng)目，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)標(biāo)違規(guī)要求競(jìng)標(biāo)公司二次報(bào)價(jià)，引發(fā)質(zhì)疑最終廢標(biāo)；二次委托招標(biāo)過(guò)程中，院方評(píng)委“錯(cuò)算”評(píng)分，隨意加減影響評(píng)標(biāo)公正。

整改情況：針對(duì)問(wèn)題，組織相關(guān)科室深刻剖析原因。整改重點(diǎn)是提高政治站位，加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，規(guī)范招采行為，依法依規(guī)，履職盡責(zé)。（1）加強(qiáng)學(xué)習(xí)。每月一次科室業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)會(huì)議，每半年一次相關(guān)職能科室業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和討論會(huì)議，學(xué)習(xí)法規(guī)，解讀政策，規(guī)范行為，防范風(fēng)險(xiǎn)。（2）防范圍標(biāo)串標(biāo)，維護(hù)醫(yī)院權(quán)益。加強(qiáng)資格預(yù)審審核管理，根據(jù)不同項(xiàng)目需求，分別設(shè)置資格審核模板，監(jiān)察室、項(xiàng)目主管部門、招標(biāo)辦對(duì)投標(biāo)人資格聯(lián)合審核并簽字確認(rèn)。（3）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，杜絕關(guān)聯(lián)公司參加招投標(biāo)活動(dòng)，招標(biāo)文件中明確設(shè)置投標(biāo)人資格滿足“單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)”條款，并嚴(yán)格執(zhí)行。（4）加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)代理公司服務(wù)的監(jiān)督管理，監(jiān)督其依法履行《招標(biāo)代理委托合同》中約定的代理事項(xiàng)，公平、誠(chéng)實(shí)、信用、高效的開(kāi)展工作，要求代理公司作出書(shū)面承諾，進(jìn)一步規(guī)范招標(biāo)代理服務(wù)行為，提高委托代理項(xiàng)目招標(biāo)質(zhì)量。（5）完善制度，逐步建立科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、高效的招標(biāo)立項(xiàng)、論證、文件編制、采購(gòu)方式選擇、評(píng)審專家抽取、開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)會(huì)議組織、合同簽訂、項(xiàng)目驗(yàn)收等全流程的招標(biāo)采購(gòu)閉環(huán)管理模式，對(duì)工作中存在的不足，迅速采取有效措施，及時(shí)整改到位。

10.科研經(jīng)費(fèi)管理不規(guī)范，違規(guī)列支問(wèn)題多發(fā)。

整改情況：（1）醫(yī)院于2019年6月3號(hào)即停止了科室基金的有關(guān)報(bào)銷工作，同時(shí)加強(qiáng)了對(duì)重點(diǎn)?？?、科研基金等各項(xiàng)基金的管理工作，明確規(guī)定禁止出租車、燃油費(fèi)、餐費(fèi)的報(bào)銷等。（2）為進(jìn)一步規(guī)范重點(diǎn)學(xué)科資金管理，保障重點(diǎn)學(xué)科科學(xué)、穩(wěn)步的發(fā)展，針對(duì)重點(diǎn)學(xué)科發(fā)展過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，參照相關(guān)政策要求，醫(yī)院先后于2018年3月、2020年4月修訂《重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)專項(xiàng)資金管理辦法》對(duì)資金使用進(jìn)一步規(guī)范，并對(duì)資金管理小組中職能科室職責(zé)進(jìn)一步明確界定。同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的監(jiān)督和審核職責(zé)，重新修訂了《財(cái)務(wù)報(bào)銷管理辦法》《醫(yī)院內(nèi)部控制工作目標(biāo)原則及架構(gòu)》《內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組及工作小組工作職責(zé)》《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與監(jiān)督小組工作職責(zé)》等相關(guān)文件，最大限度解決制度規(guī)定中存在的漏洞和落實(shí)不到位問(wèn)題。（3）制定修訂《縱向科研課題經(jīng)費(fèi)管理辦法》《洛陽(yáng)市臨床醫(yī)學(xué)研究中心專項(xiàng)資金管理辦法》《洛陽(yáng)市臨床診療研究中心專項(xiàng)資金管理辦法》等經(jīng)費(fèi)管理辦法，明確了科研經(jīng)費(fèi)的使用范圍和每項(xiàng)使用名錄的定義以及使用報(bào)銷流程，嚴(yán)禁開(kāi)支招待費(fèi)、禮品費(fèi)和旅游費(fèi)用等不合理支出。運(yùn)用科研經(jīng)費(fèi)管理系統(tǒng)，對(duì)科研經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、支出、報(bào)銷實(shí)行全過(guò)程監(jiān)管。參照繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育管理文件以及省市級(jí)會(huì)議費(fèi)管理文件等，制定《學(xué)術(shù)會(huì)議經(jīng)費(fèi)管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范學(xué)術(shù)會(huì)議經(jīng)費(fèi)管理。

11.醫(yī)院部分資產(chǎn)外租未按合同約定及時(shí)收取租金。如，東森藥店、付月霞、楊公友等9家租賃戶，未收租金共計(jì)57.77萬(wàn)元。2017年7月-2019年8月，市中心醫(yī)院應(yīng)收陪護(hù)椅管理費(fèi)34.67萬(wàn)元，已從泰來(lái)公司洗滌費(fèi)中扣減16萬(wàn)元，未收18.67萬(wàn)元。

整改情況：（1）認(rèn)真調(diào)查問(wèn)題原因。由于日常監(jiān)管不到位，責(zé)任心不強(qiáng)，雖多次催繳，但未及時(shí)跟進(jìn)，導(dǎo)致部分租金沒(méi)有及時(shí)收取。（2）按照立行立改要求，2020年7月督促東森藥店補(bǔ)齊租金57.77萬(wàn)元，泰來(lái)洗滌公司補(bǔ)齊陪護(hù)椅管理費(fèi)18.67萬(wàn)元。（3）認(rèn)真學(xué)習(xí)合同法等相關(guān)法律法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合同、財(cái)務(wù)管理意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。建章立制，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)外租合同管理，明確租金收取標(biāo)準(zhǔn)及范圍，建立租金收取臺(tái)賬，定期對(duì)賬，做到租金應(yīng)收盡收，堅(jiān)決避免出現(xiàn)租金拖欠現(xiàn)象。

12.部分醫(yī)務(wù)工作者與供貨商親而不清，違規(guī)接受宴請(qǐng)及饋贈(zèng)、旅游安排等現(xiàn)象較為普遍，權(quán)力尋租、利益交換、以權(quán)謀私問(wèn)題也時(shí)有發(fā)生。醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心原主任涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法正在接受監(jiān)察調(diào)查；個(gè)別黨員干部律己不嚴(yán)，涉嫌違規(guī)取酬，或違規(guī)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

整改情況：（1）以巡察問(wèn)題整改及以案促改為契機(jī)，按照國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布的《2020醫(yī)療行業(yè)作風(fēng)建設(shè)工作專項(xiàng)行動(dòng)方案》的要求，11月6日出臺(tái)我院《醫(yī)療行業(yè)作風(fēng)建設(shè)工作專項(xiàng)行動(dòng)方案》，進(jìn)一步落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)“主體責(zé)任”，結(jié)合行風(fēng)整治著力解決違規(guī)問(wèn)題。（2）院紀(jì)委、監(jiān)察專員辦公室堅(jiān)持每月召開(kāi)總支、支部紀(jì)檢委員會(huì)議，要求通過(guò)支部強(qiáng)化各科室紀(jì)律意識(shí)，督促和監(jiān)督各科室嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)定。（3）兩次召開(kāi)重點(diǎn)科室、關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人會(huì)議，以風(fēng)險(xiǎn)防控為重點(diǎn)，做好警示教育提醒。（4）10月起，常態(tài)化開(kāi)展“以案促改進(jìn)科室”活動(dòng)，截止目前，黨辦和紀(jì)檢監(jiān)察部門已組織人員深入胸外、骨科、心內(nèi)等近30個(gè)病區(qū)，宣講中央八項(xiàng)規(guī)定精神和醫(yī)療行業(yè)作風(fēng)“九不準(zhǔn)”規(guī)定要求，運(yùn)用典型案例做警示提醒。（5）緊跟市紀(jì)委對(duì)我院調(diào)查的熱點(diǎn)問(wèn)題，將中國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)《中紀(jì)委點(diǎn)名整治醫(yī)療腐敗》等多篇文章作為全院黨風(fēng)行風(fēng)教育教材，在醫(yī)院內(nèi)網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)，不斷強(qiáng)化廉潔教育。（6）人力資源部統(tǒng)一管理中層以上人員護(hù)照，對(duì)因私出國(guó)領(lǐng)取護(hù)照的，要求說(shuō)明情況由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。同時(shí)院紀(jì)檢監(jiān)察部門強(qiáng)化監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，給予紀(jì)律處理；（7）屬于市紀(jì)委已調(diào)查或正在調(diào)查的問(wèn)題線索，按照最終立案查辦情況，與市紀(jì)委溝通協(xié)調(diào)，依照卷宗資料和處理結(jié)果，跟進(jìn)落實(shí)。

三、鞏固深化整改成果，持續(xù)推進(jìn)問(wèn)題整改

一是持續(xù)發(fā)力，深入推進(jìn)，不斷鞏固和擴(kuò)大整改成果，深化成果運(yùn)用，努力在建章立制上下功夫、使長(zhǎng)勁，把管用的制度堅(jiān)持下去，把創(chuàng)新做法固化下來(lái)，形成“長(zhǎng)久立”的機(jī)制。

二是針對(duì)未按時(shí)完成整改或效果不理想的事項(xiàng)，認(rèn)真分析原因，找對(duì)策，訂措施，強(qiáng)化整改落實(shí)，確保在計(jì)劃的時(shí)限內(nèi)完成整改任務(wù)。截至目前，未整改到位事項(xiàng)一項(xiàng)：“本應(yīng)職工個(gè)人支付的家屬院垃圾費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、安保費(fèi)、理發(fā)費(fèi)等費(fèi)用由醫(yī)院承擔(dān)或部分承擔(dān)，費(fèi)用成本加大”。該問(wèn)題整改推進(jìn)情況：醫(yī)院家屬院屬于老舊小區(qū)，現(xiàn)有住房620余戶，非本院職工住戶約100余戶，成立業(yè)主委員會(huì)實(shí)行物業(yè)管理社會(huì)化難度較大，雖經(jīng)醫(yī)院積極申請(qǐng)，辦事處于2020年4月和9月先后兩次在家屬院張貼選舉業(yè)主委員會(huì)公告，均因截止到報(bào)名日期報(bào)名人數(shù)不夠，無(wú)法成立籌備組而終止業(yè)主委員會(huì)的選舉工作。2020年10月，醫(yī)院又專門召開(kāi)家屬院職工座談會(huì)，加快推進(jìn)家屬院社會(huì)化管理工作。11月27日選舉成立家屬區(qū)居民自治小組，目前正在代替業(yè)主委員會(huì)行使家屬區(qū)環(huán)境美化和加裝電梯工作的自治管理工作。經(jīng)醫(yī)院與漢屯路辦事處協(xié)商，將醫(yī)院家屬院納入2021年西工區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目。目前自治小組正在醫(yī)院和辦事處的支持下有序推進(jìn)家屬區(qū)電梯加裝工作，為下一步推進(jìn)遺留問(wèn)題解決，順利與物業(yè)管理公司交接打下基礎(chǔ)。針對(duì)此問(wèn)題，將持續(xù)推進(jìn)家屬區(qū)社會(huì)化管理步伐，加強(qiáng)組織動(dòng)員和協(xié)調(diào)，盡快重新申報(bào)成立家屬院業(yè)主委員會(huì)，由業(yè)主委員會(huì)負(fù)責(zé)組織遴選物業(yè)公司，對(duì)家屬院物業(yè)管理進(jìn)行交接，醫(yī)院不再承擔(dān)家屬院垃圾費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、安保費(fèi)、理發(fā)費(fèi)等費(fèi)用。計(jì)劃2021年5月底前完成。

我們一定以這次延伸巡察為契機(jī)，充分利用好開(kāi)展延伸巡察工作創(chuàng)造出來(lái)的良好政治環(huán)境，以高度的政治責(zé)任感和歷史使命感，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委市政府決策部署，樹(shù)牢“人民至上、生命至上”的發(fā)展思想，堅(jiān)持公立醫(yī)院的公益性不動(dòng)搖，做到強(qiáng)使命、找差距、明舉措、勇?lián)?dāng)，用高質(zhì)量黨建引領(lǐng)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，努力開(kāi)創(chuàng)醫(yī)院發(fā)展新局面，在健康洛陽(yáng)建設(shè)中扛起更大擔(dān)當(dāng)，為建設(shè)副中心城市、提高廣大人民群眾的健康水平做出積極貢獻(xiàn)，決不辜負(fù)市委的信任和人民群眾的期盼。                      

歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：電話0379—63892009；郵政信箱：洛陽(yáng)市中州中路288號(hào)洛陽(yáng)市中心醫(yī)院，郵政編碼：471000；電子郵箱：lyszxyydb[at]163[dot]com。

中共洛陽(yáng)市中心醫(yī)院委員會(huì)

2020年12月22日